根据《省教育厅关于认真做好2016年国有资产清查工作的通知》(苏教财﹝2016﹞7号文件)要求和财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我校已按时完成国有资产清查的主体工作，并经徐州正大会计师事务所进行了资产清查专项审计，将按上级有关文件规定的程序和方法，上报资产清查结果。清查出的资产盘盈、资产损失、资金挂账情况公示如下：
一、流动资产盘盈、损失情况
1．流动资产盘盈情况
我校流动资产盘盈799.88元，全部为后勤集团存货材料盘盈。其中：镀锌管节盘盈32个，价值29.88元；健康秤盘盈2个，价值770元。
2．流动资产损失情况
流动资产损失524,176.40元，为待核销往来款项的死账（账销案存）有33笔，涉及6人。
单位：元
序号 | 分类名称 | 数量 | 金额 | 备注 |
1 | 3年以上应收款 | 3人 | 38,300.00 | 离校多年，失联 |
2 | 债务人破产、倒闭、死亡造成损失 | 2人 | 230,000.00 | 死亡多年 |
3 | 其他原因造成损失 | 1人 | 255,876.40 | 犯罪服刑 |
| 合计 |
| 524,176.40 |
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二、固定资产盘盈、损失情况
无固定资产盘盈情况。
报出固定资产损失原价值总计：80855042.72元。其中，本次固定资产清查新增损失为6246686.39元，由盘亏资产220000.00元和待报废资产6026686.39元两部分组成。新增的固定资产损失，经鉴证符合报废、损失申报条件，明细如下：
单位：元
序号 | 分类名称 | 数量 | 账面价值 | 备注 |
1 | 房屋建筑物 | 50处 | 3,943,007.01 | 报废 |
2 | 构筑物 | 1处 | 265,139.38 | 报废 |
3 | 车辆 | 7辆 | 1,818,540.00 | 报废 |
4 | 车辆 | 1辆 | 220,000.00 | 盘亏 |
合计 | 6,246,686.39 |
在报出的固定资产损失总数80855042.72元中，包含本次资产清查之前自2012年以来四年多时间，我校持续开展固定资产清查后，已经按财政部、省财政厅、教育厅等上级部门规定的程序和规定的办法上报省厅的74608356.33元未销账资产，其中待省厅批复处置资产73396617.83元，已批复但实物未处置掉仍在账资产1211738.50元。
已上报省教育厅未批复的报废、盘亏的固定资产金额为73,396,617.83元，明细如下：
单位：元
序号 | 省属高校资产系统处置单据号 | 请示文号 | 处置资产名称 | 数量 | 账面价值 | 备注 |
1 | 30000008/9/30000010/11/13/14/15/16/17/18/37/38 | 苏师大呈[2016]12号 | 报废资产、盘亏资产 | 44148 | 52,737,674.99 | 徐正会所审字[2016]092、093号《专项审计报告》 |
2 | 30000019 | 苏师大呈[2015]16号 | 无使用价值专用设备、一般设备及其它固定资产 | 7836 | 19,231,689.96 | 徐正会所审字[2015]125号《专项审计报告》 |
3 | 30000020 | 苏师大呈[2015]16号 | 无使用价值专用设备、一般设备及其它固定资产 | 483 | 1,020,452.88 | |
4 | 30000022 | 苏师大呈[2015]17号 | 机动车（帕萨特） | 1 | 246,000.00 | |
5 | 30000023 | 苏师大呈[2015]17号 | 机动车（电动送餐车） | 1 | 67,000.00 | |
6 | 30000033 | 苏师大呈[2015]4号 | 机动车（9座面包车） | 1 | 93800.00 | 报废 |
合计 | 73,396,617.83 |
已上报省教育厅且已批复但实物未处置掉仍在账的报废固定资产为1,211,738.50元，明细如下：
单位：元
序号 | 省属高校资产系统处置单据号 | 资产名称 | 省厅批文 | 账面价值 |
1 | 30000021 | 金龙旅行车 | 苏财资[2014]23号 | 371,797.00 |
2 | 30000028 | 3台锅炉及1台附属设备 | 苏教财函[2015]75号 | 839,941.50 |
合计 | 1,211,738.50 |
特此公示。公示时间：2016.8.3——2016.8.9
公示期间如有异议，请与校国资办联系，办公地点：泉山校区14#-402，联系电话：83403195,83403192。
附件:1.申报待批复核销的待报废、损失资产汇总表
2.申请处置核销的往来呆（死）账明细表（账销案存）
3.待报废房产（建筑物）明细表
4.待报废构筑物明细表
5.待报废、盘亏车辆明细表
国有资产管理委员会办公室
2016年8月3日