仪器设备申购论证业务

时间:2017-05-03浏览:14设置

1.仪器设备申购论证业务流程图

2.采购申请与审批业务流程节点描述

节点

流程节点描述

申请

A1

使用部门根据自身工作需要提出采购申请

审核审批

A2

B2

院系领导审批通过后,若为教学设备,则实验室处审核采购事项的合理性,根据学校年度发展规划、经费预算等,审批各申请报告,审批不通过则终止该部门的申请

C2

非教学设备需要经过主管部门领导或分管校领导审批

组织采购

B3 D3

采购管理部门按上级财政部门的采购规范,组织采购

验收付款

A4 B4

单价50万元(不含)一下的设备验收,由申购单位组织;单价50万元(含)以上的设备验收,由申购单位组织,实验室处派员参与

E4

审计处审核

F4

财务部门审核付款

3.采购申请与审批业务风险点与控制点分析

风险点分析

控制点分析

编号

风险

类别

风险描述

编号

控制措施

控制实施证据

控制

频率

控制依据

CG005

B/Y/

采购事项不合理,方案不科学,如采购标准过高、过低容易造成浪费所提出的采购参数存在控标点,易造成围标

CG00501

明确责任,追踪问责业务归口管理部门对采购需求进行初审,依据报告及专家评审意见等资料认定采购必要性,确定采购参数

申请报告及专家论证等相关资料

随时

仪器设备管理和资产采购相关管理制度

CG006

B/Q/

采购申请的审核不依据业务需求,不考虑资产的使用效益,存在重复采购行为

CG00601

明确资产管理部门责任,追踪问责充分利用信息技术,避免重复采购

申请报告、相关资料及审核签字

随时

仪器设备管理和资产采购相关管理制度

CG007

B/Q/

未经充分论证立项,立项不科学导致损失浪费

CG00701

经专家论证可行性报告,单位决策机构集体议定

1、学校中长期规划或年度工作计划,申请报告及审批签字2、专家论证意见

随时

仪器设备管理和资产采购

管理制度



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