（一）集中采购项目执行业务流程图
（二）采购申请与审批业务流程节点描述
节点 | 流程节点描述 | |
采购计划申报 | D1 | 归口管理部门根据申请业务部门（单位）提出的需求填写《集中采购项目申报表》，并提供详细的项目概况、技术参数与服务质量等资料 |
采购计划批复 | B2 | 招标办根据《集中采购项目申报表》和学校集中采购管理办法对采购申报进行复核 |
采购文件编制 | B3 | 进行市场调研或现场勘察，根据申报表中的技术指标、付款方式及资质要求等条款编制招标文件 |
发布采购信息 | B4 | 在学校招投标网站和其它一些公开媒体上发布招标信息 |
接收质疑 | C5 | 投标人阅读招标文件后，对技术参数和资质条件等条款会提出一些疑问和澄清要求，并将质疑函以书面的形式递交到招标办 |
发布答疑公告 | B6 | 招标办组织归口管理部门和申请业务部门（单位）对投标人质疑函中的每一个条款逐一进行澄清和说明，并将澄清答复的内容发布在招标办网站上，同时以书面形式告知提出质疑的投标人 |
组织开标 | B7 | 招标办按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标、定标 |
招标结果公示 | B8 | 将评标小组评审的结果向全体投标人进行公布，并且在招投标网站上进行公示在公示期间如果有其他投标人进行投诉，招标办接受投诉，召集评标小组成员对评审结果进行复议，并向投诉人反馈处理结果同时将复议情况报学校集中采购领导小组审议 |
审议评审结果 | A9 | 学校集中采购领导小组对评审结果进行审议 |
发放中标通知书 | C10 D10 | 对无异议的评标结果，向中标人发放中标通知书，同时向归口管理部门发放定标结果通知书 |
合同签订 | D11 | 归口管理单位按照合同法、招投标文件和学校集中采购管理办法与中标人签订合同 |
（三）采购申请与审批业务风险点与控制点分析
风险点分析 | 控制点分析 | ||||||
编号 | 风险类别 | 风险描述 | 编号 | 控制措施 | 控制实施证据 | 控制频率 | 控制依据 |
CG008 | B/Q/高 | 项目概况描述不清晰，技术指标不科学、不合理，存在指向性和排他性，容易造成围标或流标 | CG00801 | 明确责任，追踪问责招标办根据《项目申报表》进行市场调研或现场勘察，认定采购必要性，对一些有指向性和排他性的参数和技术指标进行更改 | 申请表及市场调研等相关资料 | 随时 | 学校集中采购管理办法 |
CG009 | B/Q/高 | 项目概况描述不清晰，技术指标不科学、不合理，存在指向性和排他性，限制一些潜在投标人投标，容易造成围标或串标 | CG00901 | 明确归口管理部门责任，追踪问责对一些有指向性和排他性的参数和技术指标进行更改，让更多的投标人参加竞争，避免围标或串标 | 招标文件 | 随时 | 学校集中采购管理办法 |
CG0010 | B/Q/高 | 因恶性竞争和评标结果缺乏公正性，导致投诉 | CG01001 | 健全制度并严格执行，明确责任，追踪问责 | 招标文件、投标文件和评审结果 | 随时 | 学校集中采购管理办法 |
CG0011 | B/Q/高 | 因人情关系，存在不利于学校的合同条款存在缺乏公平公正性的合同条款 | CG01101 | 健全制度并严格执行，明确责任，追踪问责 | 合同法、招标文件、投标文件和评审结果 | 随时 | 学校集中采购管理办法 |